Autorizaciones de factura
Cómo crear autorizaciones de factura
Notas de credito
Siempre que cambie el valores de ventas del presupuesto facturado a un valor inferior, el sistema le sugerirá que se emita una nota de crédito.
Cómo crear órdenes de compra para proveedores
Puede crear solicitudes de pedidos de compra de proveedores en el sistema y, por lo tanto, informar al equipo financiero para que proceda con la creación / sincronización del documento con el sistema financiero externo y para poder validar con la factura final que reciben del tercero.
Facturas
Una Factura es el documento de facturación emitido a un cliente, con sus propias fechas y avanzando por un workflow como los demás documentos en Skills Workflow.
Facturas de Proveedor
Una Factura de Proveedor registra una factura recibida de un proveedor, y puede generarse automáticamente a partir de una Orden de Compra.
Notas de Proveedor
Una Nota de Proveedor es la contraparte de nota de crédito de una Factura de Proveedor, y puede generarse automáticamente a partir de una Orden de Compra.