Facturas de Proveedor
Una Factura de Proveedor registra una factura recibida de un proveedor. Es su propia área en el menú principal, y avanza por las etapas configuradas para su workflow.
Las Facturas de Proveedor también se crean automáticamente al facturar una Orden de Compra: seleccionar órdenes de compra y hacer clic en Invoice genera una Factura de Proveedor o una Nota de Proveedor a partir de cada una.
Disponibilidad
Abrir Facturas de Proveedor necesita el permiso SupplierInvoiceNavigate; ver una necesita SupplierInvoiceRead, crear una necesita SupplierInvoiceCreate, y editar una necesita SupplierInvoiceWrite.
Trabajar con una factura de proveedor
Una factura de proveedor tiene una fecha de emisión, una fecha de vencimiento y una Etapa.
También tiene secciones de Archivos y Feed, y puede tener workspaces.