Notas de Proveedor
Una Nota de Proveedor es la contraparte, del lado del proveedor, de una Factura de Proveedor. Es su propia área en el menú principal, y avanza por las etapas configuradas para su workflow.
Al igual que las Facturas de Proveedor, las Notas de Proveedor también se crean al facturar una Orden de Compra.
Disponibilidad
Abrir Notas de Proveedor necesita el permiso SupplierNoteNavigate; ver una necesita SupplierNoteRead, crear una necesita SupplierNoteCreate, y editar una necesita SupplierNoteWrite.
Trabajar con una nota de proveedor
Una nota de proveedor tiene una fecha de emisión, una fecha de vencimiento, una Fecha de Solicitud y una Etapa.
También tiene secciones de Archivos y Feed, y puede tener workspaces.