Autorizaciones de factura

Puede crear solicitudes de pedidos de compra de proveedores en el sistema y, por lo tanto, informar al equipo financiero para que proceda con la creación / sincronización del documento con el sistema financiero externo y para poder validar con la factura final que reciben del tercero.

Puede utilizar este número interno como su orden de compra para el proveedor, indicando que debe incluir esta identificación en su factura.

Emitir órdenes de compra

Para emitir formularios de pedido a terceros, siempre debemos tener el nombre del proveedor (interno o externo) debidamente identificado en el sistema, es decir, siempre se aplica al área de servicio.

Después de tener el presupuesto debidamente aprobado por el cliente, o con una aprobación interna si tiene que incurrir en costos antes de poder facturar al cliente, debe indicarle al sistema que líneas desea emitir una compra.

Simplemente apruebe las líneas que desea comprar, navegue hasta el feed de documentos y ajuste el paso para "comprar"

En esta transición, el sistema emitirá una orden de compra para todas las líneas aprobadas.

Tenga en cuenta que sí tiene 10 proveedores diferentes, la aprobación de todas las líneas al mismo tiempo y la compra del sistema emitirán 10 órdenes de compra diferentes.

Si tiene 10 líneas diferentes para el mismo proveedor y las aprueba todas al mismo tiempo, el sistema creará una orden de compra única con las 10 líneas que aprobó. Por lo tanto, si desea emitir 10 órdenes de compra diferentes al mismo proveedor, deberá aprobar las líneas a medida que compre.

Para validar la emisión correcta de documentos, simplemente navegue al área de notas de pedido en el presupuesto o a través de las listas propias del documento